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沧州河间市审计局多举措加强内部控制建设
2019年04月10日 文章来源:沧州河间市审计局 申博提供:赵秀花

 


  一是以年度编报为契机,提高认识。对行政事业单位内部控制报告年度编制工作高度重视,成立领导小组,认真修定《河间市审计局内部控制规范》,细化控制工作流程,绘制工作流程图,逐步完善内部控制制度。
  二是以推动制度落实为基础,规范日常管理。积极参加财政部门组织的学习培训,提高风险防范能力。严格按照内部控制规范要求开展日常工作,不相容岗位专人专职,明确分工,落实责任。
  三是以自查自纠为抓手,强化监管。定期开展内部控制制度执行情况专项检查,撑握内部控制运行情况和发现的风险问题,促进内控管理不断改进,及时化解风险。

 

 

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